合规为基 制度为本|光伏公司合规性自查自纠及制度立改废工作综述
今年5月以来，光伏公司深刻把握集团公司“实干为先、改革为要、合规为基”工作主基调，在全公司范围扎实开展了合规性自查自纠和制度立改废工作。该项工作以合规性自查为先导，以制度建设为抓手，坚持问题导向，强化合规意识，优化制度流程，规范经营管理，取得了显著成效，为推动企业扭亏解困、实现高质量发展奠定了坚实的基础。
坚守法规制度 全力自查自纠
在集团新兴产业公司大力支持下，光伏公司新的管理团队深刻认识到，要想让企业走出困境、重获新生，让员工提振信心、焕发活力，必须“对症下药”，方可治愈“沉疴痼疾”。于是，合规性自查自纠工作在全公司范围内全面开展。“这次自查自纠工作在集团新兴产业公司指导下进行，我们坚持内外双管齐下，一方面，抽调精兵强将，兵分四路，马不停蹄，对公司所有在建已建项目进行全面调查核实；另一方面，组织各部门深入查摆各方面工作中存在的问题。”光伏公司财务总监屈和平说。
据悉，在合规性自查阶段，光伏公司组织核查各类合同1694份，在12县区现场摸排分布式电站2475户，查出各类违规问题涉及项目建设、物资采购、市场开发等多个方面。
问题查清了，怎么办？没有退路，也别无选择，只能迎难而上，下决心彻底整改。
光伏公司坚持问题导向，组织召开各方面专题会议，深入分析问题根源，逐条制定整改措施，光伏公司党委研究审定整改方案。
这次合规性自查自纠工作，决心之大、力度之大，在光伏公司历史上前所未有，整改方案50多条措施，全面覆盖了自查阶段发现的所有问题。
自查自纠工作取得初步成效，要进一步巩固和扩大战果，必须以制度建设为抓手，加强顶层设计，优化制度流程，打通‘堵点’，解决‘痛点’，使企业经营管理有法可依、有规可循。
坚持问题导向 补齐制度短板
光伏公司坚持合规为基、制度为本的经营理念，充分认识制度建设对于企业合规经营、稳健发展的重大意义。从今年6月开始，迅速在全公司范围打响了另一场“战役”，扎实开展制度、流程立改废工作，组织对现有制度、流程进行了全面系统的梳理、审查和修订。公司成立了制度修订工作专班，负责统筹推进制度立改废工作，研究解决工作中存在的问题。光伏公司党委书记、执行董事刘鑫要求，要提高政治站位，坚持以立为主、先立后破，站在促进企业高质量发展全局的高度，审视现有制度、流程存在的问题，针对问题规范制度流程，该废止的废止，该修订的修订；同时，要做好与新兴产业公司相关制度的有效衔接，确保各项制度的权威性、有效性和可操作性。
公司各部门闻令而动，落实专人负责，组织对本部门业务涉及的制度、流程进行了全面审视、修改和完善。工作专班不定期召开评审会议，对各部门修订（拟废止）的制度进行审议。
据了解，从6月中旬至7月上旬，工作专班先后召开制度评审会议6次，评审制度153项、流程50项，其中：新建制度4项，修订制度95项，废止制度49项；新建流程38项，修订流程12项。在此基础上，工作专班对新修订的99项制度、50项流程，进行了分类汇编，形成了制度和流程汇编。
在制度立改废工作中，光伏公司遵循务实、管用、有效和以立为主、先立后破的原则，组织对所有制度进行了综合研判。对于不适应当前形势、内容陈旧、职工意见较大的制度坚决予以废止；对于内容有缺陷、但仍有指导作用的制度，认真进行了修改完善；对于经营管理需要、仍属于制度缺项的，结合实际组织新建，补齐制度短板。
对一些业务领域存在的制度层次不清、内容交叉重复等问题，按照制度层级进行了认真梳理、合并。对于一些篇幅冗长的制度，在不伤害制度内容和效力的情况下，进行了大幅度压缩、删减。
对于需要修订的制度，工作专班主要从三个层面进行了修改完善。一是从文字、结构等方面进行了修改。二是从内容的适用性、一致性和完整性等方面进行了完善。三是学习集团公司、新兴产业公司有关制度，对拟修订制度逐项、逐条进行审视、修改，确保新修的制度符合上级有关规定。
在具体操作层面，光伏公司按照规范、简约、清晰的原则，对现有12项工作流程进行了优化完善，并结合实际新制定38项流程。
“这次新增和优化的流程呈现三个特点：一是独立呈现。新修的流程单独汇编成册，不再附着于相应制度；二是格式规范。流程图按照统一模版勾画，流程说明按照统一格式填写，内容与格式更加规范；三是操作性强。新修的流程，经过了多次审议，反复修改完善，内容更贴近实际，更具可操作性。”光伏公司制度修订工作专班童卫纲介绍说。
依法依规治企 规范经营管理
制度的生命力在于执行。光伏公司管理团队深谙制度不在于多而在于精、不在于全而在于用的道理，强化制度“刚性”约束，狠抓制度落地执行。“这次制度修订捋顺了工程项目管理方面的职责和流程，补充完善了项目经理部组建内容，厘清了相关部门在物资采购、质量验收、现场管理等方面的职责，避免了因责任不清而推诿扯皮，切实推进了项目建设进度。”光伏公司制度修订工作专班张根虎说。
“这次新建的《采购需求计划管理规定》试运行以来，将公司所有采购需求纳入计划管理，由专业部门统一组织采购，改变了过去仅将工程项目有关的采购纳入规范管理通道，有效降低了采购成本，收到了较好的效果。”光伏公司企管法务部负责人薛晨麟说。
习近平总书记强调，守法经营是任何企业都必须遵守的一个大原则，企业只有依法合规经营才能行稳致远。光伏公司将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实集团及新兴产业公司合规管理制度，适应企业经营发展需要，不断增强合规意识，健全制度机制，加大合规管理力度，确保企业始终在合法合规的轨道上继续前行，为促进企业提升经济效益、实现高质量发展提供有力支撑和保障。（秋军胜）
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